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寧夏回族自治區固原博物館2019年部門預算

時間:2019-03-07 10:04:57 來源:固原博物館 瀏覽量:1718

目  錄

  第一部分 單位概況

  一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  第二部分 2019年部門預算表

  一、財政撥款收支總表

  二、一般公共預算支出表

  三、一般公共預算基本支出表

  四、一般公共預算“三公”經費支出表

  五、政府性基金預算支出表

  六、部門收支總表

  七、部門收入總表

  八、部門支出總表

  第三部分 2019年部門預算情況說明

  第四部分 名詞解釋
 

  寧夏固原博物館2019年部門預算——單位概況

  一、主要職能

  (1)負責固原市境內文物收藏、陳列、研究、保護,保存有關資料。

  (2)舉辦與藏品有關的各項展覽活動。

  (3)向本地區公眾傳播歷史文化知識,發揮普及歷史文化的社會教育功能。

  (4)完成上級單位交辦的與業務相關的其他工作任務。

  二、部門預算單位構成

  從預算單位構成看,寧夏自治區固原博物館部門預算只包括:本級預算,無所屬事業單位預算,無二級預算單位。

  寧夏固原博物館2019年部門預算——預算表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算財政撥款支出表

  三、一般公共預算財政撥款基本支出表

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

  五、政府性基金預算財政撥款支出表

  六、部門收支預算總表

  七、部門收入總表

  八、部門支出總表


  寧夏固原博物館2019年部門預算——部門預算情況說明

  一、關于寧夏固原博物館2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

  寧夏固原博物館2019年財政撥款收入預算 1268.74 萬元,其中:本年收入1268.74萬元,包括一般公共預算撥款1268.74萬元,政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余513.34萬元。財政撥款支出預算 1782.08萬元,包括:按政府收支分類功能科目逐項說明。如,文化體育與傳媒支出1622.27萬元、社會保障和就業支出60.65萬元、衛生健康支出 19.44萬元、節能環保支出31萬元、住房保障支出48.72萬元。

  二、關于寧夏固原博物館2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

  (一)基本支出情況說明

  寧夏固原博物館2019年一般公共預算財政撥款基本支出 564.74萬元,其中:本年收入安排支出564.74萬元,上年結轉資金安排支出 0萬元。比2018年執行數(決算數)減少36.89萬元,下降6.13%。

  人員經費506.74萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,

  基本工資123.7萬元、津貼補貼154.37萬元、獎金51.2萬元、社會保障繳費73.4萬元、其他工資福利支出58.35、退休費10.8萬元、生活補助2.29萬元、醫療費0.44萬元、住房公積金32.19萬元;

  公用經費58 萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,辦公費6.8萬元、印刷費1萬元、水費2萬元、電費4萬元、郵電費5萬元、取暖費3.29萬元、物業管理費8.87萬元、差旅費3.3、維修(護)費1.35萬元、會議費2.52萬元、培訓費4.86萬元、公務接待費1萬元、勞務費2.25萬元、工會經費2.92萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他商品和服務支出3.84萬元。

  (二)項目支出情況說明

  寧夏固原博物館2019年一般公共預算財政撥款項目支出 1217.34萬元,其中:本年收入安排支出704萬元,上年結轉結余資金安排支出513.34萬元。包括:按政府收支科目類、款、項,用途分項說明。如,

  2070204文物保護:2019年預算256.28萬元,比2018年執行數(決算數)增加182.64 萬元,增長248.01 %,原因是本年有結項項目、本年文物征集需求增加。主要用于相關項目結項費用及2019年藏品征集方案編制及文物購置。

  2070205博物館:2019年預算880.44萬元,比2018年執行數(決算數)增加 332.15萬元,增長60.57 %,原因是需要本年支付工程尾款、項目結項費用及質保金等。主要用于保障2019年度博物館的免費開放運行等。

  2079999其他文化體育與傳媒支出:2019年預算4萬元,比2018年執行數(決算數)增加0萬元,增長0 %,原因是18年4萬元全部執行。主要用于文化工作者在偏遠地區進行文化扶貧和人才培訓所的發生差旅費、培訓費等;

  2070199其他文化和旅游支出:2019年預算45.62萬元,比2018年執行數(決算數)增加45.62萬元,增長0 %。原因是此為項目質保金,2018年未執行。主要用于2019年支付一標段展覽提升項目質保金;

  2111001能源節約利用:2019年預算31萬元,比2018年執行數(決算數)增加31萬元,增長0 %。原因是項目2018年未執行。主要用于2019年支付預算方案編制費和項目施工費。

  三、關于寧夏固原博物館2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

  寧夏固原博物館2019年“三公”經費財政撥款預算數為 6萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費5萬元,公務接待費1萬元。

  2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年增加(減少) 0萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0萬元,主要原因無,預計因公出國團組數0個,0人;公務用車購置費增加(減少)0萬元,主要原因無;公務用車運行費增加(減少)0萬元,主要原因;公務接待費增加(減少)0萬元,主要原因無,預計公務接待3次以上,30人左右。

  四、關于寧夏固原博物館2019年政府性基金預算撥款情況說明

  無政府性基金預算財政撥款單位:寧夏固原博物館2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

  五、關于寧夏固原博物館2019年收支預算情況的總體說明

  寧夏固原博物館2019年收入總預算1782.08萬元,其中:本年收入1268.74萬元,上年結轉結余513.34萬元;支出總預算1782.08萬元,其中:本年支出1782.08萬元,年末結轉結余0萬元。

  本年收入包括:財政撥款預算收入1268.74萬元,占 100 %;事業預算收入0萬元,占 0%;上級補助預算收入0 萬元,占0%;附屬單位上繳預算收入0萬元,占0 %;經營預算收入0萬元,占0%;債務預算收入0萬元,占0 %;非同級財政撥款預算收入0萬元,占0%;投資預算收益0萬元,占0 %;其他預算收入0萬元,占0 %。

  本年支出包括:行政支出0萬元,占0%;事業支出 1782.08萬元,占100%;經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;投資支出0萬元,占0%;債務還本支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2019年,無本級及所屬單位0個行政單位和0個參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算0萬元,比2019年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要原因是:無。

  (二)政府采購情況

  2019年,寧夏固原博物館政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2018年12月31日,寧夏固原博物館占用使用國有資產總體情況為房屋 11,487.92平方米,價值1521.51萬元;土地25633.49平方米,價值0萬元;車輛5輛,價值 84.23萬元;辦公家具價值 99.01萬元;其他資產價值932.31萬元。國有資產分布情況為:

  本級部門房屋0平方米,價值0萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值0萬元;其他資產價值0萬元。

  所屬單位房屋0平方米,價值0萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值0萬元;其他資產價值0萬元。

  (四)預算績效情況

  2019年寧夏固原博物館重點項目績效評價

  寧夏固原博物館免費開放項目是為保證2019年度博物館的免費開放運行設立的延續性項目,相關費用開支主要包括:館內設施的維修維護,陳列布展相關費用、物業管理費、工資等各類費用;文物修復保護體系文物修復、檢測設備配置費;文物保管設備配置費等。

  (五)其他需說明的事項

  無其他需說明事項。
 

  寧夏固原博物館2019年部門預算——名詞解釋

  一、財政撥款收入:財政部門核撥給單位的財政預算資金,本部門主要指區財政核撥給單位的財政預算資金。

  二、社會保障和就業支出:主要用于支付離退休人員支出和其他優撫支出。

  三、醫療衛生與計劃生育支出:主要用于保障機關在職和離退休人員的醫療支出。

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