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2018年度寧夏固原博物館部門決算

時間:2019-08-08 09:01:44 來源:固原博物館 瀏覽量:899

目 錄

  第一部分 部門概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分 2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況說明

  (二)政府采購情況說明

  (三)國有資產占有使用情況說明

  (四)預算績效管理工作開展情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

第一部分 寧夏固原博物館部門(單位)概況

  一、部門職責

  (1)負責固原市境內文物收藏、陳列、研究、保護,保存有關資料。

  (2)在境內、國內或國外舉辦與藏品有關的各項展覽活動。

  (3)向本地區公眾傳播歷史文化知識,發揮普及歷史文化的社會教育功能。

  (4)完成自治區文化和旅游廳交辦的與其業務相關的其他工作任務。

  二、機構設置

  按照部門決算編報要求,寧夏固原博物館部門決算包括部門本級決算。納入部門決算編報范圍的單位1個。寧夏回族自治區固原博物館為自治區文化和旅游廳所屬正處級事業單位。內設辦公室、保管科、宣教部、文物保護科、保衛科5個科級機構。全額預算事業編制41人,事業編37人,聘用人員4人。
 


 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收入總計21517757.33元,支出總計12355212.35元。與上年相比,收入總計增加8,711,689.44 元,增長68.02%,支出總計減少2,351,139.48元,減少15.98%主要原因是2018年項目減少。

  二、收入決算情況說明

  2018年度收入合計21517757.33元,其中:財政撥款收入20680886.66元,占96.11%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入11100元,占0.05%;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入825770.67元,占3.83%。

  三、支出決算情況說明

  2018年度支出合計12,355,212.35元,其中:基本支出 6017666.96元,占48.7%;項目支出6337545.39元,占51.3%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收入總計20680886.66元,支出總計 12289992.37元。與上年相比,財政撥款收入增加7,887,245.26 元,增長61.64%,主要原因是項目經費增加。支出總計增加2,403,932.97 元,增加16.36%主要原因是2018年度項目支出增加。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出12,289,992.37元,占本年支出合計的99.47%。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少2,403,932.97 元,下降16.36%,主要原因是項目支出較上年有所減少。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出12,289,992.37元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒(類)支出10,974,772.41元,占89.29%;社會保障和就業(類)支出 615,700.00元,占0.05%;住房保障(類)支出496,019.96元,占0.04%。

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7066000元,支出決算為6,016,395.96元,完成年初預算的85.14%,其中:

  1.2070205博物館支出年初預算為5568900.00元,支出決算為10,184,158.71元,完成年初預算的182.87%,決算數大于預算數的主要原因是有往年結轉項目資金。

  2.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出年初預算為508,600.00元,支出決算為508,600.00元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是機關事業單位基本養老保險足額繳納。

  3.2080506機關事業單位職業年金繳費支出年初預算為203,500.00元,支出決算為0元,完成年初預算的0.00%,決算數小于預算數的主要原因是機關事業單位職業年金財政統一未執行。

  4.2080599其他行政事業單位離退休支出年初預算為107,100.00元,支出決算為107,100.00元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是其他行政事業單位離退休費足額支出。

  5.2101102事業單位醫療年初預算為203,500.00元,支出決算為203,500.00元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是事業單位醫療費足額繳納。

  6.2210201住房公積金年初預算為313,500.00元,支出決算為335,136.96元,完成年初預算的106.9%,決算數大于預算數的主要原因是住房公積金有追加。

  7.2210203購房補貼年初預算為160900.00元,支出決算為160883.00元,完成年初預算的99.98%,決算數小于預算數的主要原因是住房補貼有若干元結余。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出6,016,395.96元,其中:人員經費5,746,217.74元,公用經費270,178.22元。支出具體情況如下:

  1.工資福利支出5,617,117.74元,較年初預算數增加133,017.74 元,增長2.4%,主要原因是人均工資增加及人員增加;較上年決算數增加1,247,938.48 元,增長28.5%。

  2.商品和服務支出270,178.22元,較年初預算數減少元,減少378,521.78元,下降58.35 %,主要原因是辦公費、水費、電費、維修費、物業管理費等支出縮減;較上年決算數減少6,664,468.83 元,下降96.1%。

  3.對個人和家庭的補助129,100.00元,較年初預算數減少4,100.00 元,下降3%,主要原因是公務員醫療補助減少;較上年決算數減少555966.00元,下降81.1%。

  4.其他資本性支出0元,較年初預算數增加0元,增長0%,較上年決算數增加0元,增長0%。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為60000.00元,支出決算為55,613.00元,完成年初預算的92.68%。與上年相比,減少18397.82元,下降24.85%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定,控制三公經費開支。

  (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占83.33%;公務接待費支出占16.66%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少0元,下降0%。決算數小于0年初預算數的主要原因是:嚴格執行中央八項規定,控制三公經費開支。全年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。無開支內容。

  2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為50000.00元,支出決算為50000.00元,完成年初預算的100%;比上年增加7080.18元,增長16.49%。決算數等于年初預算數的主要原因是公務車運行需求增多。其中:公務用車購置費支出為 0元,公務用車運行維護費支出50000.00元,主要用于公務車加油、維修等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為2輛。

  3.公務接待費。年初預算為10000.00元,支出決算為5613.00元,完成年初預算的56.13%;比上年減少25478.00 元,下降81.94%。決算數小于年初預算數的主要原因是:嚴格執行中央八項規定,控制三公經費開支。其中:國內接待費支出5613.00元,主要用于實施項目專家接待費用。國(境)外接待費支出0元。全年國內公務接待批次10個,國內公務接待人次30人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元,較上年決算數增加(減少)0元,增長(下降)0%,主要原因是:無。支出具體情況如下(按支出功能分類科目說明)。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)

  2018年度本部門機關運行經費年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年增加(減少)0元,增長(下降)0%。決算數大于(小于)預算數的主要原因。

  (二)政府采購情況說明

  2018年度本部門政府采購預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算 元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。

  (三)國有資產占有使用情況說明

  截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積11,487.92平方米,共有車輛5輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車3輛;單價50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況說明

  1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金800000.00元,占一般公共預算項目支出總額的11.32%。

  共組織對“日常維護及運行”1個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出800000.00元,政府性基金預算支出0元。從評價情況來看,食堂內部環境衛生、整潔,食材新鮮、食品衛生、價格合理,能夠保證廣大職工按時就餐,保障了我館職工的正常就餐需求。

  2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。“日常維護及運行”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,“日常維護及運行”項目績效自評得分為92分。項目全年預算數為800000.00元,執行數為376200.00元,完成預算的47%。主要產出和效果:一是保障了廣大職工的就餐問題;二是節約了職工就餐成本。發現的問題及原因:資金支付進度緩慢,原因是預算未按時執行。下一步改進措施:按時做好預算,及時執行。

第四部分 名詞解釋

  1.“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費是指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費是指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

  其他相關資料

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